醫(yī)院新聞通知公告人才招聘視頻中心

預(yù)約掛號咨詢：18773255526
醫(yī)療咨詢：0731-55519260
（周一至周五正常工作時間）
健教熱線：0731-55519223
（周一至周五正常工作時間）
醫(yī)療保險咨詢：0731-55519203
（周一至周五正常工作時間）
24小時投訴電話：18975211599

新聞動態(tài)

您當前的位置：首頁 > 新聞動態(tài) > 醫(yī)院新聞

打出規(guī)范合同管理的“組合拳”

發(fā)布者：admin 作者：湘潭市中醫(yī)醫(yī)院來源：發(fā)布時間：2021-08-03 17:11:29

　　隨著綜合醫(yī)改的不斷深化,，醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加，采購、服務(wù),、維保,、基建等經(jīng)濟事項越來越多,，使得對外簽訂合同的數(shù)量,、種類也日益增多，有效管控經(jīng)濟風(fēng)險的壓力日趨加大,。
　　如何有效地規(guī)范合同管理,，規(guī)避風(fēng)險？湘潭市中醫(yī)醫(yī)院早在2017年就制定了該院的《基建,、修繕工程項目和設(shè)備設(shè)施招標采購管理辦法（試行）》,，重點對合同的簽訂、審核,、歸檔等做出了明確規(guī)定,；近兩年醫(yī)院就《辦法》執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題和經(jīng)驗不斷完善,，升級成為了《湘潭市中醫(yī)醫(yī)院合同管理制度》,，打出了一套建立內(nèi)控制度、把控合規(guī)性、分級控制管理,、落實追究制度的規(guī)范合同管理“組合拳”,。
　　明確主線，建立合同管理內(nèi)控制度
　　合同管理制度內(nèi)容不完善,，未涉及到相關(guān)部門的職責(zé),，就會導(dǎo)致部門間互相推諉、管理制度流于形式,；而充分發(fā)揮采購科室,、法治、審計,、紀檢,、財務(wù)等職能部門的作用，建立事前,、事中,、事后全過程合同管理制度，則是牽住規(guī)范合同管理這個“牛鼻子”的關(guān)鍵,。
　　為此,，市中醫(yī)醫(yī)院建立了合同管理內(nèi)控制度，合同管理歸口牽頭的部門為法治審計科,，同時明確業(yè)務(wù),、財務(wù)、紀檢部門的管理權(quán)限,，確保醫(yī)院各部門在權(quán)限范圍內(nèi)審批合同,。一些相關(guān)制度則進一步規(guī)范了合同內(nèi)容、簽訂程序等,，規(guī)范經(jīng)濟行為,，強化風(fēng)險管理，保證合同管理業(yè)務(wù)全過程得到有效的控制,。
　　明確職責(zé),，把控合同管理的合規(guī)性
　　為防范風(fēng)險，市中醫(yī)醫(yī)院合同管理制度明確了合同管理上各個職能部門的職責(zé)分工：
　　采購部門在其職能范圍內(nèi)經(jīng)辦相關(guān)合同業(yè)務(wù),，經(jīng)辦負責(zé)人對簽訂合同的需求進行確認,，把關(guān)合同稿內(nèi)容，對整個合同業(yè)務(wù)負全責(zé),。
　　財務(wù)部門（總會計師）審核合同的預(yù)算,、付款方式、價格,，審查合同主要條款是否違反法律強制性規(guī)定的財經(jīng)紀律等,。
　　法治審計部門參與合同簽訂前的市場調(diào)研，對采購過程的真實性、合理性,、有效性進行審計監(jiān)督,，對合同內(nèi)容的合法性和合同條款的合法性和準確性進行審查，對生效合同的執(zhí)行進行跟蹤審計監(jiān)督,。重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同,，由法治審計部門聯(lián)系醫(yī)院法律顧問審核，“三重一大”中的重大經(jīng)濟事項合同由院長審核,。
　　這樣在合同的規(guī)范管理中,，不同職能部門各司其職，保證合同的完整性,、準確性和有效性,。
　　把住風(fēng)險點，實行分級控制管理
　　在合同管理的監(jiān)督上,，市中醫(yī)醫(yī)院形成了日常持續(xù)性監(jiān)督管理,、資金流控制監(jiān)督管理和獨立性監(jiān)督管理三個維度，牢牢把住風(fēng)險點,。
　　第一個維度由法治審計科嚴格按照醫(yī)院內(nèi)部控制的程序,、不相容職務(wù)崗位設(shè)置等制度，進行合同簽訂和管理,，從而建立起第一道監(jiān)督防線,。
　　第二個維度在財務(wù)部門建立第二道監(jiān)督防線，對金額,、付款條件,、結(jié)算、索賠和發(fā)票等合同主要內(nèi)容進行檢查復(fù)核,。
　　第三個維度由法治審計部門會同紀檢監(jiān)察部門對合同的簽訂,、履行、保管進行檢查,、監(jiān)督,，定期或不定期開展檢查工作，合同執(zhí)行情況則于每年1月,、7月各檢查一次,。
　　檢查結(jié)果通過書面報告交院領(lǐng)導(dǎo)審閱，發(fā)現(xiàn)合同管理流程中存在問題和有隱藏風(fēng)險,，則提出整改要求和今后注意的事項,，進一步完善合同內(nèi)部控制管理。
　　建立追究制度,，責(zé)任到人
　　在規(guī)范合同管理上,，市中醫(yī)醫(yī)院明確規(guī)定了各業(yè)務(wù)部門的工作責(zé)任,、業(yè)務(wù)范圍和簽約權(quán)限，各業(yè)務(wù)部門則明確了相關(guān)人員工作崗位的職責(zé),，同時健全了不相容職務(wù)分離制度、授權(quán)審批制度和責(zé)任追究制度等,。
　　對合同管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，業(yè)務(wù)部門指派相關(guān)責(zé)任人限時解決。因故在期限內(nèi)無法解決的問題,，由分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門一起配合解決,；如因該問題導(dǎo)致醫(yī)院經(jīng)濟利益受損，并查明是由相關(guān)責(zé)任人履職不到位所致,，則按內(nèi)部責(zé)任追究制度進行處理,。
　　建立健全內(nèi)控制度，加強部門間協(xié)同,，是強化合同管理的戰(zhàn)略思維,；規(guī)范合同的制定、審核,，監(jiān)督合同的執(zhí)行,，是確保合同效率、效益的戰(zhàn)術(shù)路徑,。實踐中表明,，各管理科室層層把關(guān)，擔責(zé)履職,，是促使醫(yī)院合同管理工作在法治軌道上良好運行,、促進醫(yī)院健康發(fā)展的“壓艙石”。

分享到：

【關(guān)閉此頁】

上一條：請相互轉(zhuǎn)告：我院本部不再承擔院外市民核酸采樣
下一條：致全院共產(chǎn)黨員的倡議書

友情鏈接：

版權(quán)所有：湘潭市中醫(yī)醫(yī)院湘ICP備13004809號-1
地址：湖南省湘潭市人民路238號郵編：411100 電話：0731-55519277 傳真：0731-58223825
急診科電話：0731-58223370 醫(yī)療咨詢電話：0731-55519260 醫(yī)保咨詢電話：0731-55519203

湘公網(wǎng)安備 43030202001112號