我院為貫徹落實(shí)潭財(cái)會(huì)〔2020〕1號(hào)文件精神，認(rèn)真做好2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作,， 根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作的通知》(湘財(cái)會(huì)函[2020]5號(hào))要求,，于2020年度5月份中旬開(kāi)展內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作。

　　內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作按照“統(tǒng)一部署,、分級(jí)負(fù)責(zé),、逐級(jí)匯總、單向報(bào)送”的方式,，分地區(qū)分部門(mén)組織實(shí)施并自下而上逐級(jí)匯總,。醫(yī)院各個(gè)相關(guān)科室“財(cái)務(wù)科為首，聯(lián)合黨委辦公室,、審計(jì)科,、設(shè)備科、藥劑科” 等科室,，集中匯總醫(yī)院內(nèi)控制度的相關(guān)政策方針,，內(nèi)控各項(xiàng)相關(guān)年度數(shù)據(jù)，順利完成2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作,。

　　我院內(nèi)控工作實(shí)施基本到位,。在堅(jiān)持內(nèi)部控制制度建設(shè)全面性、重要性,、制衡性,、適應(yīng)性等原則的前提下，對(duì)內(nèi)部管理制度 進(jìn)行全面清理,，主要包括黨風(fēng)廉政建設(shè),、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、財(cái)務(wù)管理制度,、醫(yī)院三公經(jīng)費(fèi)管理制度,、固定資產(chǎn)等內(nèi)部控制管理制度和辦法。財(cái)務(wù)管理制度詳細(xì)涵蓋了預(yù)算控制,、收入控制,、支出控制、貨幣資金控制,、藥品及庫(kù)存物資控制,、固定資產(chǎn)控制、工程控制,、債務(wù)債權(quán)控制八大內(nèi)部控制制度,。我院通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，切實(shí)做到有章可行，有據(jù)可依,。

　　認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查,，保障內(nèi)部控制制度得到嚴(yán)格、規(guī)范運(yùn)行,，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法法規(guī),、資金安全和有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,，提高公共服務(wù)的效率和效果。近兩年來(lái),，我院由紀(jì)檢監(jiān)察室,、審計(jì)科，財(cái)務(wù)科開(kāi)展資金內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)檢查及各項(xiàng)資金專(zhuān)項(xiàng)檢查;同步開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn),、崗位風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查，確保良好的內(nèi)部控制制度得到有效監(jiān)督,，切實(shí)防范內(nèi)部控制運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),。我院內(nèi)部控制各項(xiàng)工作取得良好效果。

　　在報(bào)告中針對(duì)我院歷年來(lái)內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn),，及存在的問(wèn)題,，對(duì)今后內(nèi)控工作意見(jiàn)或建議一一進(jìn)行了分析總結(jié)。積極推動(dòng)我院內(nèi)部控制體系建設(shè)進(jìn)一步完善,，完善促進(jìn)各項(xiàng)工作的健康發(fā)展,。